- Created by Admin, last modified on 13. Apr 2021
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Übersicht über das Kartenterminal
- Eingabefelder "Vorgangsmerkmale"
- Eingabefelder "Kartendaten"
- Schaltfläche "Aktion ausführen"
- Kombinationsfeld "Aktion wählen"
- Schaltfläche "Neuer Terminalvorgang"
Schaltfläche "Neuer Terminalvorgang"
Mit der Schaltfläche "Neuer Terminalvorgang" werden alle von Ihnen getätigten Eingaben oder eingetragenen Daten wieder entfernt.
Eingabefeld "Vorgangsmerkmale" ausfüllen
Vorgangsmerkmale beschreiben die Art und die Zahlart eines Vorgangs. Sie können folgende Vorgangsmerkmale eingeben: Währung, Betrag, Buchungsart, Referenznummer, Händlervorgangsnummer und Ihre Warenkorbinformation.
Währung und Betrag auswählen
Wenn Sie das Kombinationsfeld "Währung" öffnen, sehen Sie alle möglichen auswählbaren Währungen. Im Eingabefeld "Betrag" können Sie den Betrag des Vorgangs eingeben.
Eingabefeld "Betrag"
Der eingegebene Betrag ist von der vorher gewählten Währung im Kombinationsfeld "Währung" abhängig. Sie müssen den Betrag in der größten Währungseinheit in der Dezimalschreibweise der Währung eingeben (z. B. 10,50 €). Ob Dezimalstellen zulässig sind, hängt von der jeweiligen Währung ab.
Buchungsart auswählen
Die Buchungsart gibt an, wann der Vorgang nach der Autorisierung des Betrags durch die Bank gebucht wird.
Eine Erklärung zu den Buchungsarten finden Sie in der nachfolgenden Tabelle "Buchungsart".
Wenn Sie die Buchungsart "Time" im Kombinationsfeld der Buchungsarten auswählen, wird das Eingabefeld ohne Namen unter den Buchungsarten aktiviert. Die Verzögerung muss in Stunden bis zur Buchung eingegeben (ganze Zahl; 1 bis 696) werden.
Buchungsart "Manual"
Kontaktieren Sie den Computop Helpdesk für die Buchungsart "Manual", um mehr über diese Optionen zu erfahren.
Buchungsart | Beschreibung |
Manual | Nach der Autorisierung durch die Bank muss der Betrag vom Händler manuell gebucht werden |
Auto | Nach der Autorisierung durch die Bank wird der Betrag direkt gebucht |
Time | Nach der Autorisierung durch die Bank wird der Betrag nach der eingegebenen Zeit gebucht |
Referenznummer und Händlervorgangsnummer eingeben
Die Referenznummer und Händlervorgangsnummer dienen zur eindeutigen Identifikation des Vorgangs in der Anwendung.
Die Referenznummer des Händlers dient als Auszahlungsreferenz, die in der entsprechenden EPA-Datei Ihrer Bank angegeben wird.
Referenznummer
Bitte beachten Sie, dass ohne die Eingabe einer eigenen Referenznummer (Auszahlungsreferenz) keine Vorgänge zugeordnet und angelegt werden können.
Die Händlervorgangsnummer wird von der Anwendung automatisch für jeden Vorgang angelegt. Durch die Händlervorgangsnummer können Sie jeden Vorgang eindeutig identifizieren. Sie müssen die Händlervorgangsnummer nur eingeben, wenn Sie eine Gutschrift oder eine Zahlung einem bereits vorhandenen Vorgang hinzufügen möchten.
Ihre Warenkorbinformationen eingeben
Hier können Sie die Waren oder Dienstleistungen eingeben, die Ihr Kunde bei Ihnen bestellt hat.
Eingabefeld "Ihre Warenkorbinformation"
Das Eingabefeld "Ihre Warenkorbinformation" muss entsprechend den Regeln der Zahlart und des Zahlartenanbieters ausgefüllt werden, mit denen der Vorgang angelegt wird. Die entsprechenden Parameter in den Zahlarten sind "OrderDesc" und "OrderDesc2".
Eingabefelder "Kartendaten" ausfüllen
Es werden alle Kreditkartendaten Ihres Kunden für das korrekte Anlegen eines Vorgangs benötigt. Sie können folgende Kartendaten eingeben: Karteninhaber, Kartenmarke, Kartennummer, Ablaufdatum (MM/JJJJ) und Kartenprüfnummer.
Kreditkartennummer eingeben
Kreditkartenzahlung oder Gutschrift anlegen
- Eingabefelder "Vorgangsmerkmale"
- Eingabefelder "Kartendaten"
- Schaltfläche "Aktion ausführen"
- Kombinationsfeld "Aktion wählen"
- Schaltfläche "Neuer Terminalvorgang"
Um einen Vorgang (Kreditkartenzahlung oder Gutschrift) anzulegen, gehen Sie wie folgt vor:
1. Geben Sie die Vorgangsmerkmale und Kartendaten ein.
Aktion | Beschreibung |
Zahlung initiieren | Betrag von den Kartendaten abziehen |
Gutschreiben | Betrag auf die Kartendaten gutschreiben |
2. Wählen Sie die Aktion im Kombinationsfeld "Aktion wählen" aus.
3. Klicken Sie auf die Schaltfläche "Aktion ausführen".
→ Die Anwendung prüft die eingegebenen Werte. Wenn die Werte ungültig sind, erscheint eine rot dargestellte Meldung mit der Fehlerursache. Wenn die Werte gültig sind, wird der Vorgang (Kreditkartenzahlung oder eine Gutschrift) angelegt.
Schaltfläche zur Anwendung
Mit der untenstehenden Schaltfläche gelangen Sie zur entsprechenden Seite innerhalb der Anwendung. Sie müssen eingeloggt sein, um zur entsprechenden Seite innerhalb der Anwendung weitergeleitet zu werden.
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