Grundlagen des Batch-Managers

Dieses Handbuch beschreibt den Batch-Manager des

Der folgende Abschnitt Einführung bietet zunächst eine kurze Einführung zum Einsatzgebiet des Batch-Managers. Wie die Namen Ihrer Batch-Dateien lauten müssen, beschreibt der Abschnitt Name der Batch-Dateien. Den Austausch der Batch-Dateien mit dem 

Damit das 

Einführung

Der Batch-Manager erlaubt die Übertragung von Zahlungstransaktionen in Form von Dateien. Dabei sammeln Sie Transaktionsdaten wie Kreditkartennummer, Betrag und Währung in einer Batch-Datei, die Sie später an das 

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Name Name

Name der Batch-Dateien

Der Name einer neuen Batch-Datei beginnt mit dem Buchstaben T, der die von Ihnen übertragene (englisch: transferred) Originaldatei kennzeichnet. Danach folgt das Datum der Einreichung in umgekehrter Reihenfolge: z.B. 20160112. Darauf folgen ein dreistelliger Zähler, der grundsätzlich zunächst 001 lautet, sowie die von

Der Name einer Batch-Datei setzt sich aus vier Komponenten zusammen.

Dateiname bei manueller Übertragung via

Multiexcerpt include
SpaceWithExcerpt DE MultiExcerptName Backoffice-Name PageWithExcerpt Wording

Dateiname bei automatisierter FTP-Übertragung

Bitte beachten Sie, dass die Dateinamen für

Komponenten der Batch-Dateinamen

Die Verarbeitung der Batch-Datei durchläuft mehrere Phasen, die im Dateinamen festgehalten werden: Die Originaldatei des Händlers beginnt mit dem Buchstaben T. Nach der Verarbeitung erhält die Batch-Datei den Anfangsbuchstaben P für verarbeitet (englisch: processed).

Wenn ein Händler mit der MerchantID MerchantID am 12.01.2016 zwei Batch-Dateien über

Hinweis: Kurz nachdem Sie die Batch-Datei übertragen haben, beginnt die Verarbeitung der eingereichten Transaktionen. Nach der Übertragung und während der Verarbeitung erhält die Datei den Anfangsbuchstaben W für Waiting. Wird die T-Batchdatei via FTP/sFTP zur Verarbeitung eingereicht, muss die Phase nach dem Upload vom Händlersystem in W umbenannt werden. Erst nach diesem Schritt beginnt die Verarbeitung.

Nachdem alle Zahlungstransaktionen ausgeführt wurden, kennzeichnet das

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Encoding Encoding

Encoding bei Batch-Dateien

Das Encoding ist dann entscheidend, wenn Sonderzeichen verwendet werden sollen, wie z.B é o.ä. Solche Sonderzeichen können bei Batch-Dateien im Parameter OrderDesc oder Textfeldern vorkommen.

Generell ist UTF-8 als Encoding eine gute Wahl für die Anlieferung von Batchdateien. UTF-8 BOM (mit ByteOrderMark) wird ebenfalls unterstützt.

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Manuelle Manuelle

Manuelle Übertragung von Batch-Dateien

Die Batch-Schnittstelle ist in 

Um eine neue Batch-Datei an das

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Die Batch-Ansicht vom

Hinweis: Die Verarbeitung der übertragenen Batch-Datei beginnt kurze Zeit nach der Übertragung. Da alle Batch-Dateien seriell hintereinander verarbeitet werden, beginnt die Verarbeitung Ihrer übertragenen Batch-Datei erst, wenn vorher eingereichte Batch-Dateien abgearbeitet sind.

Nach der Übertragung und während der Verarbeitung erhält die Datei den Anfangs-buchstaben W für Waiting. Wenn alle Zahlungen in der Batch-Datei verarbeitet wurden, erhält die Batch-Datei den neuen Anfangsbuchstaben P. Diese verarbeiteten Dateien können Sie in der Batch-Ansicht von

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FTP FTP

FTP-Übertragung von Batch-Dateien

Zusätzlich zur manuellen Batch-Übertragung (vgl. Manuelle Übertragung von Batch-Dateien) erlaubt das

1. Speichern der Transaktionsdaten in einer formatierten Batch-Datei
2. Verschlüsselung der Batch-Datei
3. Übertragung der Batch-Datei
4. Änderung der Phase nach dem Upload (T -> W)
5. Abholen der Batch-Datei nach der Verarbeitung
6. Status der Transaktionen prüfen

Transaktionen in der Batch-Datei speichern

Die Transaktionsdaten in den Batch-Dateien müssen der in nachfolgenden Kapitel Format der Batch-Dateien beschriebenen Struktur entsprechen.

Verschlüsselung der Batch-Datei

Aus Sicherheitsgründen müssen Batch-Dateien vor der FTP/sFTP-Übertragung verschlüsselt werden. Um größtmögliche Sicherheit zu gewährleisten, verwendet das

Wenn mehrere Batch-Dateien eingereicht werden sollen, zum Beispiel für einen Händler mit der MerchantID MerchantID am 12.01.2016, dann erhalten diese zwei Dateien folgende Dateinamen (vgl. Kap. Name der Batch-Dateien):

Die anerkannt hohe Sicherheit der PGP-Verschlüsselung basiert auf einem Verfahren mit zwei Schlüsseln, einem privaten und einem öffentlichen Schlüssel. Für die Verschlüsselung Ihrer Batch-Datei erhalten Sie von

Darüber hinaus generieren Sie ebenfalls einen öffentlichen und einen privaten Schlüssel für Ihre Firma. Die verarbeitete Batch-Datei verschlüsselt das

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Format Format

Format der Batch-Dateien

Der Inhalt der Batch-Datei besteht aus einem Kopfteil (englisch: Header), mehreren Einträgen (englisch: Records) und einem Fußteil (englisch: footer). Jeder Eintrag in der Datei ist eine Zeile, die mit CRLF (Eingabetaste) abgeschlossen wird. Die Werte innerhalb einer Zeile werden durch Kommata getrennt. Das Format wird daher auch als CSV-Format (englisch: comma separated values) bezeichnet.

Die folgenden Abschnitte beschreiben das Format der Batch-Datei, die Sie an das

Format einzureichender Batch-Dateien

Das Listing weiter unten zeigt, aus welchen Komponenten der Inhalt einer Batch-Datei zusammengesetzt ist.

Hinweis: Beachten Sie bitte, dass die Batch-Datei keine Leerzeilen enthalten darf, auch nicht am Anfang oder Ende der Datei. Die in Listings verwendeten Leerzeilen dienen nur der Übersichtlichkeit.

Hinweis: In einer Batchdatei können verschiedene Zahlarten enthalten sein.

Hinweis: Beachten Sie bitte, dass Textparameter wie "Reason" oder "OrderDesc" keine Kommata enthalten dürfen.

Hinweis: Bei den Batch-Versionen 2.x gibt es die <MID> als weiteres Feld. Damit ist es möglich als MasterMID für SubMID Transaktionen einzureichen.

Header

Type,MerchantID,Date,Version

Record

Type,Action,<Amount>,<Currency>,<TransID>,<Data depends on Action>

Footer

Type,CountRecords,SumAmount

Das folgende Listing ist ein Beispiel einer Batch-Datei für die Buchung von drei Kreditkartentransaktionen im Wert von 1,00 und 2,00 EUR. Für die erste Zahlung übergibt das Händlersystem die Referenznummer 123456, für die zweite und dritte keine:

HEAD,MerchantID,20160112,1.2
CC,Sale,100,EUR,1567890,123456,MasterCard,5490011234567890,200506,Ihre Bestellung vom 4. Jan.
CC,Sale,100,EUR,1567891,,MasterCard,5490011234567890,200506,Ihre Bestellung vom 4. Jan.
CC,Sale,200,EUR,10202280,,VISA,4907621234567890,200504,Ihre Bestellung vom 04. Jan.
FOOT,3,400

Die Beschreibung der einzelnen Felder und Werte, die innerhalb der Batch-Datei für den Datensatz (Record) zu verwenden sind, finden Sie im jeweiligen Batch-Kapitel der betreffenden Zahlungsart.

Die allgemeinen Parameter für die Übergabe im Header und Footer erklärt folgende Tabelle:

Beschreibung allgemeiner Parameter im Header und Footer von Batch-Dateien

Format der Antwort-Dateien

Während der Verarbeitung der Transaktionen speichert der Batch-Manager den Transaktionsstatus in der Batch-Datei. Zu diesem Zweck werden die Transaktionseinträge im Record-Bereich um die zwei Felder Status und Code ergänzt:

Record

CC,Capture,<Amount>,<Currency>,<TransID>,<RefNr>,<PayID>,<Status>,<Code>

Hinweis: Bei Nutzung der Autorisierungsverlängerung kann die Batch-Antwort-Datei mehr Zeilen enthalten, als Sie eingereicht haben, weil das

Hinweis: Die Rückgabe der optionalen Parameter in der Antwort-Datei erfolgt generell nur, wenn diese in der eingereichten Datei auch angegeben sind. Es werden generell keine Versandinformationen in die Antwort-Datei geschrieben. Falls Sie die Daten nochmals benötigen, lesen Sie diese bitte beim entsprechenden Notify aus.

Die jeweiligen Antwortparameter, die der Batch-Manager im Record-Bereich zu jeder Transaktion speichert, finden Sie im jeweiligen Batch-Kapitel der betreffenden Zahlungsart.

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Fehlercodes Fehlercodes

Batch-Fehlercodes

Ab der Version 3.0 unterstützt das

Die erste Stelle beschreibt den Schweregrad des Fehlers. Alle Werte größer 0 kennzeichnen Warnungen oder Fehler.

Hinweis: Ein Fehlercode bedeutet nicht zwingend, dass ein technischer Fehler im

Die 2. bis 4. Stelle des Fehlercodes beschreibt die Fehlerkategorie. Zu den Fehlerkategorien gehören Verschlüsselungs- (001) und Formatfehler (010) sowie die Angabe der Zahlungsmethoden, angefangen bei Kreditkarten (100) über Lastschriften (110) bis zu Cash&Go (140).

Die 5. bis 8. Stelle des Fehlercodes gibt einen Hinweis auf die Fehlerdetails. Zu den Details zählen Hinweise auf Konfigurationsprobleme wie fehlende TerminalIDs (0047), Ausfälle im Bankrechenzentrum des Karteninhabers (121) aber auch normale Ablehnungen von Kreditkartenzahlungen aufgrund abgelaufener Karten (110) oder Declined-Meldungen (0100).

Hinweis: Fehlerfreie Transaktionen werden aus Kompatibilitätsgründen zur Version 2.1 nicht durch acht sondern durch eine Null 0 gekennzeichnet.

Eine komplette Auflistung der